# 财务管理：发票申请与审核

::: info 发票原则
CRM 系统提供了发票申请的全流程监控。用户在完成合作后，可直接在后台发起申请，并由财务进行在线对账与审核。
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## 1. 发票申请管理概览
- **入口**：`财务管理` -> `发票申请`。
- **作用**：记录申请时间、商户、申请人、发票类型（个人/单位）、订单及开票金额等核心资产数据。

![发票申请列表](img/image-41.png)

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## 2. 发票审核与开项

### 2.1 审核全流程
1. 点击“审核”按钮。
2. **选择结果**：
   - **通过**：必须同步上传电子版发票（支持 PNG、JPG、PDF 格式）。
   - **不通过**：必须填写驳回原因，用户可在个人中心查收原因并二次发起。
3. **确认提交**：审核通过后，发票状态变更为“已开票”。

![发票审核界面](img/image-43.png)
![上传电子发票](img/image-44.png)

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## 3. 错票维护与清除

### 3.1 发票冲红
针对已开具但金额、抬头有误的发票：
1. 在已开票状态下点击“冲红”按钮。
2. 确认操作后，原发票即刻作废，不可再用（财务需按规定执行冲红记录）。

![发票冲红操作](img/image-46.png)

### 3.2 废票删除
针对“已作废”或“审核不通过”的记录，如有误录或重复申请，可点击“删除”。该记录将从财务列表中彻底移除。

![删除发票界面](img/image-47.png)